Разведение осетровых пород рыб
Бизнес-план
по разведению осетра
Содержание
1. Резюме
2. Исследование рынка
3. Маркетинговая часть
4. Персонал и график работы
5. Производственные затраты
6. Общехозяйственные затраты
7. Финансовый план
1.Резюме
Общество с ограниченной ответственностью «Перфей»
Сфера деятельности предприятия: Воспроизводство рыбы и биоресурсов 05.02.1
Требуемые инвестиции: 160 000 000 руб.
Рыбоводная ферма по выращиванию осетра будет расположена на территории
города Пензы и Пензенской области
Настоящий бизнес-план разведения осетровых пород рыб разработан с целью
строительства комплекса по разведению осетровых пород рыб в установках
замкнутого цикла (УЗВ) мощностью 3,6 тонн и более товарной черной икры в год,
реализация выпускаемой продукции и получение прибыли.
Особенностью данного проекта является возможность его реализации в любой
точке России и мира, независимо от наличия подходящий водоемов. Используемые в
проекте установки не только создадут для рыб необходимую водную среду, но и
значительно снизят смертность рыб по сравнению с естественными условиями
разведения.Отсутствие сезонности и влияние погодных условий, регулярность
поставок на рынок в течение всего года делает товар более привлекательным для
покупателей.
В настоящее время, есть спрос на данную продукцию, а если он есть, то нужно
удовлетворять адекватным предложением.
Для того чтобы начать производство необходимо:
1. Помещение площадью 1000 м2
2. Требуется выдача разрешения ростехнадзора
3. Оборудование УЗВ
4. Ремонтно-маточное стадо осетра
2.Исследование рынка
Роль сельского хозяйства в экономике имеет огромное значение. Оно является
основой экономики любой страны. Многие государства, даже промышленно
развитые, вкладывают огромные средства в развитие данного сектора экономики.
С 1 января 2014 года Прикаспийскими государствами сроком на 1 год прекращён
промышленный вылов осетровых видов рыб на Каспии. Самой Россией он был
прекращён с 2002 года. Не исключено, что данный мораторий будет продлён ещё на
пятилетний срок. Это связанно с тем, что осетровые оказались на грани полного
уничтожения по причине как неконтролируемого промысла, так и браконьерства.
При этом спрос на черную икру велик, как и прежде. Даже сильнее, ведь теперь,
популяция осетра сократилась, и достать его становится всё сложнее. В связи с этим,
единственным легальным на сегодняшний день способом получения, как товарной
рыбы, так и чёрной икры – является её выращивание в искусственных условиях. При
этом насыщенность рынка на протяжении, как минимум, последних 7 лет не
превышает 12-15%.
Черная икра — продукт, весьма привлекательный для производителя. Ведь со
времен перестройки цены на этот товар выросли в 20 раз
Первое место по поставкам икры на мировой рынок сегодня занимает Иран.
Россия же на протяжении десятка лет вообще не вывозила этот продукт. Лишь в 2011
году Росрыболовство разрешило экспорт в страны Европейского союза — в
«символическом» объеме 150 килограммов в год. Притом, что в 80-е годы объемы
экспорта достигали полутора тысяч тонн в месяц. Сегодня в России распространено
мнение о том, что легальной черной икры в продаже вообще быть не должно, ибо ее
оборот полностью запрещен. Не все знают о существовании такой товарной
категории, как черная икра осетровых, произведенная в аквакультурных комплексах
— рыбоводческих хозяйствах.
Черная икра осетровых, произведенная в аквакультурных комплексах, —
продукт, никогда не подпадавший под какие-либо законодательные запреты.
Икра в большинстве аквакультурных хозяйств добывается методом «доения».
Рыба после этой процедуры остается жива.
3. Маркетинговая часть
Таким образом, организовав выращивание осетра, вы сможете выйти на
отечественные рынки. Наиболее часто продукцию реализовывают оптовым покупателям, так же продуктовых магазинах, интернет магазинах, ресторанах, кафе,
на продуктовых рынках, супермаркетах.
Реализация данного проекта позволит:
1. Выйти на рынок рыбы с уже известным продуктом в отрасли: осетрина, черная
икра;
2. Занять свободную нишу на региональном рынке;
3. Удовлетворить потребности населения в осетрине и черной икре;
4. Обеспечить продовольственную безопасность региону;
5. Обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы);
6. Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.
7. Создание высокотехнологичного производства в России.
Для продвижения на рынок планируется использовать:
1. Участие в выставках-продажах произведенной продукции
2. Реклама в объявления, доски, газеты
3. Деятельность торговых представителей по реализации продукции
4.Персонал, график работы
Для работы потребуются специалисты следующих направлений деятельности:
№ п/п Категория работников Кол-во Размер З/П Всего
1 Управляющий 1 50000 50000
2 Рыбовод 4 15000 60000
3 Ихтопатолог 1 25000 25000
4 Механик 1 20000 20000
5 Налоги 46500
6 ИТОГО 201500
График работы предприятия ежедневный, без перерывов и выходных. Режим работы
24 часа в сутки. Для установления нормальной производительности и во избежание
нарушений трудового законодательства, сотрудники работают посменно. Рыбовод-
сутки через трое. Ихтопатолог, механик и управляющий, функции которого
выполняет собственник бизнеса, работают по графику 5х2 с понедельника по
пятницу, выходные – суббота и воскресенье.
5.Производственные затраты
Комплект оборудования состоит из:
Наименования Кол-во Цена в руб.
Блок МОД 1 460000
Биореактор 1 400000
Оксигенатор 1 130000
Бассейн 1 100000
Итого 1090000
для выращивания осетра из икры требуется инкубационное оборудование. Оно состоит из:
Наименования Кол-во Цена за ед. Сумма в руб.
Инкубационный аппарат 3 200000 600000
Биореактор 1 400000 400000
Блок МОД 1 460000 460000
Итого 1460000
Основные затраты на производство:
Наименование Кол-во Цена за ед. В руб. Сумма
Приобретение Земли, кв.м 1100 7500 8250000
Строительство, кв.м 3500 5000 17500000
Коммуникация, кв.м 1100 2500 2750000
Бурения скважины, м 200 2500 500000
Кондиционеры, м.куб 3642000
Комплект оборудование, шт 12 1090000 13080000
Инкубационное оборудование шт 10 1460000 14600000
Ремонтно-маточное стадо, кг 24000 3500 84000000
Оплодотворенная икра, шт 120000 2.40 288000
Прочие затраты 5000000
Итого 149610000
Цены затрат берутся максимальные
Выбор места для рыбоводной фермы определяется из нескольких факторов:
-наличие электропитания
-наличие скважины с артезианской водой
-всепогодный подъезд (асфальтированная дорога)
-возможность расширения предприятия
-равноудалённость от мест возможной реализации продукции.
6.Общехозяйственные затраты
Текущие затраты на 1 комплект оборудования в течении 12 месяцев:
1. Эл.энергия 2,086 кВт/час с учетом освещения и подачи свежей воды для
промывки форсунок.
Потребление эл.энергии в год – 18 273,36 кВт/год.
При стоимости 4,5 руб/кВт затраты на год составляют
(18 273,36 кВт/год х 4,5 руб.) – 82 230,12 руб.
Себестоимость товарной осетрины по эл.энергии составляет – 34,26 руб/кг.
2. Затраты на кислород необходимый для оксигенации воды при использовании
кислородных баллонов.
1 кислородного баллона хватает минимум на 50 часов работы.
Стоимость заправки 1 баллона – 350 руб.
В год необходимо (максимум) заправить 175 раз.
Общие затраты на заправку баллонов (175 х 350 руб) составляет – 61 250 руб/год.
Себестоимость по товарной осетрине составляет – 25,52 руб/кг.
3. Затраты на корма гранулированные продукционные.
К.К. – 1,2 (максимум)
Необходимое кол-во корма (максимум) – 2 880 кг.
Средняя стоимость продукционных осетровых кормов – 63 руб/кг.
Общие затраты на корма (2 880 кг. х 63 руб.) составляют – 181 440 руб/год.
Себестоимость по товарному осетру составляет – 75,6 руб/кг.
4. Затраты на отопление необходимые для оптимальной температуры воздуха в
условия замерзания.
Потребление природного газа в год – 252 000 кВт/сезон.
При стоимости 0,275 руб/кВт затраты на год составляют
(252 000 кВт х 0,275 руб.) – 69 300 руб.
Данная таблица рассчитана на 12 комплектов оборудования и 10
Наименование Цена
Электроэнергия 2175062
Кислородные баллоны 1347500
Корма 2086560
Отопление 99000
Заработная плата 2418000
Итого 8126122
7.Финансовый план
Благодаря специальным условиям содержания, созревание осетра наступает
раньше и уже в возрасте 3-4 лет приносят икру в количестве 15-20% от своего веса.
Вес осетра в течении этих 4 лет вырастает в 200 раз. Это обеспечивает не только
высокую прибыльность бизнеса, но и быструю окупаемость проекта. На
сегодняшний день минимальная цена икры 37 000 руб. за кг.
После подращивания личинки до 600 г. осетра перемещаем в комплект
оборудования в бассейн 25м2 для дальнейшего развития и роста. Для этого
необходимо строительство третьего помещения площадью 700 м2
Затраты на строительство 3 зданий:
Общепроизводственные затраты
Наименование Кол-во Цена за ед. в руб. Сумма
Приобретение земли, кв.м. 700 7500 5250000
Строительство, м.куб. 2450 5000 12250000
Коммуникация, кв.м. 700 2500 1750000
Комплект оборудования, шт. 12 1090000 13080000
Кондиционеры, м.куб. 2450 762000
Итого 33092000
В инкубационном оборудование процент сохранения малька составляет около 60%.
Инкубационная икра в инкубационных ящиках длится около шестнадцати суток.
После чего их перемещают в бассейны проращивания личинки. Необходимо так же
помнить, что 20% подращенного осетра составляют самцы, которые пойдут на
продажу.
В данной таблице выставлена минимальная цена за 1 кг. икры.
Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год
Общепроизводственные затраты 149610000 33092000 33092000
Общехозяйственные затраты 8126122 9844603 11431264 14414084
Электричество 2175062 29124333 3405824 4143208
Кислород 1347500 171500 2082000 2450000
Корм 2089000 2630880 3356640 4425280
Заработная плата 2418000 2418000 2418000 3138000
Отопления 99000 168300 168300 237600
Доход от продажи икры 113960000 113960000 113960000 137463915
Итоги 43776122 71023376 102528735 137493915
Наименования 5 год 6 год 7 год
Общепроизводственные затраты 33092000
Общехозяйственные затраты 16635765 19442906 22208906
Электричество 4636585 5373966 5867346
Кислород 2817500 3185000 3552500
Корм 5806080 7439040 9344160
Отопление 237600 306900 306900
Заработная плата 3138000 3138000 3138000
Доход от продажи икры 273800000 380360000 509120000
Итого 257164234 327825093 486911000
Для того что бы развивался бизнес дальше с каждым годом вкладываем по 120 кг
икры в инкубационное оборудование.
